De ILT wil het langdurig verzuim terugdringen. Het accent ligt op preventie, snelle re-integratie en een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Alle managers van de ILT hebben een verzuimtraining gevolgd. Zij besteden in de personeelsgesprekken structureel aandacht aan een goede balans in het werk. Ook de inzetbaarheid op langere termijn is steeds meer onderwerp van gesprek.

Capaciteitsinzet

Het aantal arbeidsplaatsen (fte's) van de ILT blijft vooralsnog gelijk. De uitkomsten van de eerder genoemde ILT-brede risicoanalyse kunnen aanleiding vormen om op een bepaald moment wijzigingen aan te brengen in de capaciteitsinzet.

Komende vijf jaar zal meer dan tien procent van de medewerkers met pensioen gaan.

Personele kosten
  2018 2019 2020 2021 2022
Aantal fte's 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113
Eigen personeelskosten
(x € 1.000)
98.190 98.190 98.190 98.190 98.191
Externe inhuur 
(x €1.000)
5.102 5.102 5.102 5.102 5.102

De externe inhuur betreft voornamelijk inhuur op ICT-terrein.

Financiën

De begroting van baten en lasten
Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022
Baten          
Omzet IenM 116.123 115.840 115.858 115.873 115.873
Omzet overige departementen 875 875 875 875 875
Omzet derden 23.290 23.533 23.358 23.358 23.358
Rentebaten 50 50 50 50 50
Vrijval voorzieningen 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0
           
Totaal baten 140.338 140.298 140.141 140.156 140.156
           
Lasten          
Apparaatskosten 138.869 139.530 139.929 139.956 139.956
 Personele kosten 103.492 103.492 103.492 103.492 103.493
   Waarvan eigen personeel 98.190 98.190 98.190 98.190 98.191
   Waarvan inhuur 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102
   Waarvan overige personele kosten 200 200 200 200 200
 Materiële kosten 35.404 36.038 36.437 36.464 36.464
   Waarvan apparaat ICT 200 200 200 200 200
   Waarvan bijdrage aan SSO's 17.824 17.719 17.717 17.716 17.716
   Waarvan overige materiële kosten 17.380 18.119 18.520 18.549 18.548
Rentelasten 0 0 0 0 0
Afschrijvingskosten 1.342 668 112 100 100
 Immaterieel 0 0 0 0 0
 Materieel 1.342 668 112 100 100
   Waarvan apparaat ICT 0 0 0 0 0
Overige lasten 100 100 100 100 100
 Dotaties voorzieiningen 100 100 100 100 100
 Bijzondere lasten 0 0 0 0 0
           
Totaal lasten 140.338 140.298 140.141 140.156 140.156
           
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringactiviteiten vinden als gevolg van rijksbrede ontwikkelingen steeds meer buiten de ILT plaats, door shared-services-organisaties. De ILT houdt de sturing en de beheersing van de primaire en de ondersteunende bedrijfsprocessen.

De ILT kijkt kritisch naar de benodigde bedrijfsvoeringproducten, onder meer met een onderzoek naar de kansen voor verdere efficiëntieverhoging van de bedrijfsvoeringfunctie.

Duurzaamheid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een visie op duurzaamheid binnen de eigen organisatie. Om een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland te behouden en te versterken, wordt duurzaamheid integraal onderdeel van het handelen van de medewerkers. Ook de ILT onderneemt acties hiervoor. Medewerkers worden uitgedaagd en gestimuleerd om het werk duurzaam in te vullen of ervoor te zorgen dat beleid, uitvoering, inkoop en toezicht een duurzaam effect hebben.